1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-799-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GRALES. AGOSTO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA.CTE. 61607901-1-8. INS. GRALES. AGOSTO 2007. SOLICITUD Nº 255 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 4262. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 4892,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S A R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221603 Alargador Venoso Macho-Hembra 25 cm. Marca Suru, código SU-2025L,25, valor x unidad. 2 Caja Alargador Venoso Macho-Hembra 25 cm. Marca Suru, código SU-2025L,25, valor x unidad. ALARGADOR VENOSO 15 CM $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 42142507 Mariposa (Scalp Vein) 25 G x 3/4. Marca Vygon, código VY-7024605, valor x unidad. 5 Caja Mariposa (Scalp Vein) 25 G x 3/4. Marca Vygon, código VY-7024605, valor x unidad. EQUIPO INFUSION I.V. SCALP VEIN 25 G x 3/4" $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250

Total Neto	$ 25.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.892
TOTAL OC	$ 30.642