1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-822-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO AGOSTO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-4-LE07. FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. LABORATORIO AGOSTO 2007. SOLICITUD Nº 258 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 4321. Proveniente de Licitación 5069-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 30530,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 ENA PROFILE CODIGO 423-2000 1 Kit ENA PROFILE CODIGO 423-2000 ENA 6 PROFILE $ 160.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.688 $ 160.688

Total Neto	$ 160.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.531
TOTAL OC	$ 191.219