1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-844-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra FASENALFARMA/U.C.I./CLARA GONZALEZ DIAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. FASENALFARMA. U.C.I. SOLICITUD N° 275 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 3348. PACIENTE: CLARA GONZALEZ DIAZ Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 8379 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 COD: 9233 alginato calcio lamina 10x10cms unitario USA VALOR EXPRESADO PARA 15 UN. 3 Caja COD: 9233 alginato calcio lamina 10x10cms unitario USA VALOR EXPRESADO PARA 15 UN. ALGINATO EN LAMINA 10 x 10 x 15 UDS $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100

Total Neto	$ 44.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.379
TOTAL OC	$ 52.479