1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-845-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION AGOSTO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE TERRESTRE DE CARGO PROVEEDOR. ESTERILIZACION AGOSTO 2007. SOLICITUD Nº 264 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 4379. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasa "SNOWFLAKE" 36" x 100 yd. tejido 20 x 24 40 Rollo Gasa "SNOWFLAKE" 36" x 100 yd. tejido 20 x 24 GASA HIDROFILA 36 pulg. x 100 yds tejido de 20 x 24 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400