1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-846-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra FASENALFARMA/U.C.I./CLARA GONZALEZ DIAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. FASENALFARMA. U.C.I. SOLICITUD Nº 275 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 3349. PACIENTE: CLARA GONZALEZ DIAZ Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 1558 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social B BRAUN MEDICAL S A R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311515 COD. 1419N ASKINA GEL 15 gr. 4 Unidad COD. 1419N ASKINA GEL 15 gr. GEL HIDROCOLOIDE 15 GRS. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200

Total Neto	$ 8.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.558
TOTAL OC	$ 9.758