1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-848-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION AGOSTO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. PEDIDO ESTERILIZACION AGOSTO 2007. SOLICITUD Nº 264 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 4383. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 3312,27 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA R.U.T. 4.963.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 1 Caja Controles de esterilización CONTROL BIOLOGICO ESTERILIZACION AUTOCLAVE $ 17.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.433 $ 17.433

Total Neto	$ 17.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.312
TOTAL OC	$ 20.745