1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-857-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADELANTO PEDIDO INSUMOS PABELLON ABRIL 2010. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-90-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Regional de Punta Arenas, Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Punta Arenas, Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 426816 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 20 Caja ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 GASTROINT. J316H ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 GASTROINT. J316H $ 50.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.800 $ 1.018.800 42312201 Sutura 20 Caja ACIDO POLIGLICOLICO 1 OBST/CIERRE GRAL. J347H ACIDO POLIGLICOLICO 1 OBST/CIERRE GRAL. J347H $ 61.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.600 $ 1.227.600

Total Neto	$ 2.246.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.816
TOTAL OC	$ 2.673.216