1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-864-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES MARZO /APOSITO/OC.INTERNA 2456 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-36-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 57095 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE AEREO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 10 Caja APOSITO ESÚMA HIDROFILICA UNIMALINMAR NO ADHESIVA COPA 10X20 CM . COD. 55548   $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 5 Caja APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO ESTERIL 15X20 CM IMPERMEABLE / 6642 POLYSKINI II APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO IMPERMEABLE 15X20 CM   $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500

Total Neto	$ 300.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.095
TOTAL OC	$ 357.595