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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-871-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CURACIONES AVANZADAS ABRIL/APOSITOS (O.I.N°3222) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-36-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LEY N° 20.882 DE 2015, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
132430 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FLETE | FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR |
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Proveedor |
Comercial Kendall Chile Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Sucursal |
Comercial Kendall Chile Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311526
| Vendajes de apósitos | 10 | Caja | 55544 APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA 10 x 10 CMS POLIURETANO, CAJA x 10 | |
$ 17.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.000
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$ 179.000
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42311526
| Vendajes de apósitos | 20 | Caja | APOSITO ESPUMA HIDROFILICA UNILAMINAR NO ADHESIVA COPA 10 x 20 CM COD 55548. CAJA x 10 | |
$ 25.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 518.000
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$ 518.000
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Total Neto
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$ 697.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 132.430
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$ 829.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.