1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-873-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES JUNIO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES JUNIO 2008. SOLICITUD N° 271 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 3411. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 J570G VICRYL RECUBIERTO 6/0 2S-14 O CAJA X 12 UDS. 1 Caja J570G VICRYL RECUBIERTO 6/0 2S-14 O CAJA X 12 UDS. ACIDO POLIGLICOLIGO OFTALMICO 6/0 J570G) $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240