1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-892-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DENTAL ABRIL/2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-95-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Regional de Punta Arenas, Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Punta Arenas, Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 7780,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 5 Caja LIMA P/CONDUCTO H/15-40 31 MM LIMA P/CONDUCTO H/15-40 31 MM $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 42151620 Limas o raspadores dentales 5 Caja LIMA P/CONDUCTO TIPO K 45-80 LIMA P/CONDUCTO TIPO K 45-80 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950

Total Neto	$ 40.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.780
TOTAL OC	$ 48.730