1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-923-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE INSUMOS GENERALES ABRIL 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-50-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 3376,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171603 Cortadores de cañerías o tubos 10 Caja TUBO MICROHEMATOCRITO S/HEPARINA CJ X 100   $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160 23171603 Cortadores de cañerías o tubos 10 Caja TUBO MICROHEMATOCRITO CON HEPARINA MARCA HRSCHMANN CJ X 100   $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.610 $ 9.610

Total Neto	$ 17.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.376
TOTAL OC	$ 21.146