1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-965-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2016 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO ABRIL/ TORULA (O.INº3422) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-48-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LEY N° 20.882 DE 2015, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 6900,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1 Caja TORULA EN TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE STUART. CAJA x 100   $ 36.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.316 $ 36.316

Total Neto	$ 36.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.900
TOTAL OC	$ 43.216