1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-972-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra PIE DIABETICO JUNIO GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. PIE DIABETICO JUNIO. SOLICITUD Nª 312. O/C INTERNA 3636. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 7908,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB R.U.T. 92.363.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311515 Duoderm cgf 10x10(hidrocoloide grueso)5 unid por caja marca convatec incluye flete 4 Unidad Duoderm cgf 10x10(hidrocoloide grueso)5 unid por caja marca convatec incluye flete Gel hidrocoloide lamina 9.5 x 9.5 cajas x 5 ud $ 10.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.624 $ 41.624

Total Neto	$ 41.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.909
TOTAL OC	$ 49.533