1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-977-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO SEPTIEMBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-4-LE07. FLETE TERRESTRE DE CARGO DEL PROVEEDOR. PEDIDO LABORATORIO SEPTIEMBRE 2007. SOLICITUD Nº 304 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 4841. Proveniente de Licitación 5069-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 7885 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104308 AGAR CASO PEPTONA DE CASEINA-PEPTONA DE HARINA DE SOJA, SE COTIZAN 3 ENVASES DE 500G 1 Frasco AGAR CASO PEPTONA DE CASEINA-PEPTONA DE HARINA DE SOJA, SE COTIZAN 3 ENVASES DE 500G AGAR TRIPTICASE SOYA 500 MG $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 41104308 AGAR MULLER HILTON PARA EXAMINAR LA SENCIBILIDAD DE PATOGENOS , SE COTIZAN 4 ENVASES DE 500G 1 Frasco AGAR MULLER HILTON PARA EXAMINAR LA SENCIBILIDAD DE PATOGENOS , SE COTIZAN 4 ENVASES DE 500G AGAR MULLER HINTON MEDIO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 41.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.885
TOTAL OC	$ 49.385