1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-985-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ADELANTO INS. GRALES. JULIO/U.C.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-48-LE07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES JULIO 2008. SOLICITUD N°315 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N°3661. Proveniente de Licitación 5069-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 30324 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social B BRAUN MEDICAL S A R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 CERTOFIX TRIO V720 VALVULADO COD. 03-4-359-354-0 UNID. EMPAQUE. 10 12 Unidad CERTOFIX TRIO V720 VALVULADO COD. 03-4-359-354-0 UNID. EMPAQUE. 10 CATETER VENOSO CENTRAL TRIO SB 720 GUIA 70 cm $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.324
TOTAL OC	$ 189.924