1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-1019-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ARSENAL/NUT.PARENTERAL/MAYO (2670) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna * Impuesto 20558 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 5 Caja S.P GLUCOSA AL 50 % X 500 ML. CJA X 20 UD. S.P GLUCOSA AL 50 % X 500 ML. CJA X 20 UD. $ 11.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200 Acetato sódico 10 Caja ACETATO DE SODIO 30% 10 CC CJA X 5 UD. ACETATO DE SODIO 30% 10 CC CJA X 5 UD. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 Dextrosa 6 Caja Sol.Glucosa al 20 % x 250 ml CAJA X 20 UD. Sol.Glucosa al 20 % x 250 ml CAJA X 20 UD. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 108.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.558
TOTAL OC	$ 128.758