1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-12355-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ARSENAL/NUT.PARENTERAL/SEPTIEMBRE (5006) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna * Impuesto 41638,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAXTER CHILE LTDA. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal BAXTER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral 1 Frasco Ampolla S.P. GLUCOSA 10% CJ X 250 ML. S.P. GLUCOSA 10% CJ X 250 ML. $ 19.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.152 $ 19.152 Se solicita aminoacidos al 10 % x 250 ml 40 Frasco Ampolla aminoacidos al 10 % x 250 ml aminoacidos al 10 % x 250 ml $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 219.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.639
TOTAL OC	$ 260.791