1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-12835-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2008 Nombre de la Orden de Compra HIERRO SACAROSA/AUGE/NOVIEMBRE (6201) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 103037 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S A Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A R.U.T. 92.448.000-9 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131516 Hierro sucrosa 22 Unidad no definida HIERRO/SACAROSA 100 MG/5 CC CJA X 5 AMP. HIERRO/SACAROSA 100 MG/5 CC CJA X 5 AMP. $ 24.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.300 $ 542.300

Total Neto	$ 542.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.037
TOTAL OC	$ 645.337