1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-1357-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra AMINOACIDOS 10% (3469) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado para cubrir stock de Farmacia, Nutrición Parenteral. ID.5070-25-LE07. O/C interna 3469. SE SOLICITA EL ENVÍO DE 1 CAJA VÍA AÉREA LAN COURIER A CUENTA DEL HOSPITAL. Proveniente de Licitación 5070-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352209 COD.PAA3CG133W29 PRIMENE 10% 250 ML PEDIATRICO CJ. X 10 UNID. 3 Caja COD.PAA3CG133W29 PRIMENE 10% 250 ML PEDIATRICO CJ. X 10 UNID. Se solicita aminoacidos al 10 % x 250 ml cj x 12 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200