1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-1399-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ERITROPOYETINA/AUGE/JULIO (3603) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Auge Julio 2008. ID.5070-21-LE07. O/C interna 3603. Memo 179. Proveniente de Licitación 5070-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BIOLATINA CHILE S A R.U.T. 96.957.860-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131506 Hypercrit 2.000 U.I. (Eritropoyetina) Unica que NO requiere refrigeración. 110 Unidad Hypercrit 2.000 U.I. (Eritropoyetina) Unica que NO requiere refrigeración. Se solicita Eritropoyetina AM O JG 2000 U.I $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
TOTAL OC	$ 418.880