1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-1757-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ROLLLOS DE PAPEL (3574) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-35-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 57855,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cinta de transferencia adhesiva 5 Rollo PAPEL DE ALUMINIO 75.5 M (B/250) PARA STROCAR DE DOSIS UNITARIA   $ 39.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.285 $ 197.285 Cinta de transferencia adhesiva 3 Unidad CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA P/MAQUINA DE STROCAR   $ 35.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.220 $ 107.220

Total Neto	$ 304.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.856
TOTAL OC	$ 362.361