1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-1874-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ARSENAL/NUT.PARENTERAL/AGOSTO (4804) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna * Impuesto 180880 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aminoácidos o sus derivados 20 Caja AMINOACIDOS AL 10% FCO. 500 ML. CAJA X 10 FCOS. AMINOACIDOS AL 10% FCO. 500 ML. CAJA X 10 FCOS $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 Fosfolípidos 6 Caja LIPIDOS MCT/LCT 10% 500 CC. CJA X 10 UD. LIPIDOS MCT/LCT 10% 500 CC. CJA X 10 UD. $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 952.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.880
TOTAL OC	$ 1.132.880