1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-1950-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra PARTICULARES / PROPINOXATO Y OTROS (4594) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-35-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 38712,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Instituto Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101530 Trimetroprim 100 Caja COTRIMOXAZOL CM 160/800 MG, CJ X 10   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 51151812 Clorhidrato de propanolol 250 Caja PROPRANOLOL CM 40 MG, CJ X 20   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 Clorhidrato de mebeverina 150 Frasco PROPINOXATO 5 MG/ML, FC 15 ML   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.250 $ 146.250

Total Neto	$ 203.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.712
TOTAL OC	$ 242.462