1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-199-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Eritropoyetina.Auge.Febrero. O/C Interna 795 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Auge Febrero 2008. ID.5070-21-LE07. O/C interna 795/Memo 31. Proveniente de Licitación 5070-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 25840 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BIOLATINA CHILE S A R.U.T. 96.957.860-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131506 Hypercrit 2.000 U.I. (Eritropoyetina) Unica que NO requiere refrigeración. 40 Unidad Hypercrit 2.000 U.I. (Eritropoyetina) Unica que NO requiere refrigeración. Se solicita Eritropoyetina 2000 U.I X 1 JG. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.840
TOTAL OC	$ 161.840