1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-2003-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2007 Nombre de la Orden de Compra BOLSA FOTOPROTECTORA/NUTRICION PARENTERAL/NOV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Nutrición Parenteral Noviembre 2007. ID.5070-25-LE07. O/C interna 5628. Memo 498. Proveniente de Licitación 5070-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231502 BOLSAS FOTOPROTECTORAS NUTRICION 200 Unidad BOLSAS FOTOPROTECTORAS NUTRICION SE SOLICITA BOLSAS FOTOPROTECTORAS PARA CUBRIR BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220