1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-208-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO AUGE ABRIL 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LOS REQUERIMIENTOS DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DEL PROGRAMA AUGE. Proveniente de Licitación 5070-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 37430 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AM&P STOCKAUDIT S. A. R.U.T. 77.391.740-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181508 Glucagen Hypokit 5 Unidad Glucagen Hypokit Se solicita Glucagón Clorhidrato ADN RECOMBINANTE 1 MG (1 U.I) jernga deshechable de 1 ml $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000 51181506 Novorapid Penfill 3ml 6 Caja Novorapid Penfill 3ml Se solicita Insulina Ultrarapida catridge Pediatrico para lapiz Novopen x 5 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.430
TOTAL OC	$ 234.430