1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-220-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Prod.del Arsenal.Nut.Parent.Febrero. O/C Int 813 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Nutrición Parenteral Febrero 2008. ID.5070-24-LE07. O/C interna 813. Memo 33 Proveniente de Licitación 5070-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 7961 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 glucosa 30% 500 ml caja x 20 mtz semirigido.Marca Sanderson 3 Caja glucosa 30% 500 ml caja x 20 mtz semirigido.Marca Sanderson Se solicita Sol.Glucosa al 30 % x 500 ml cj x 20 $ 9.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.380 $ 28.380 51191601 Dextrosa 2 Caja Dextrosa SE SOLICITA GLUCOSA AL 5% X 500 ML. MATRAZ BLANDO $ 6.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520

Total Neto	$ 41.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.961
TOTAL OC	$ 49.861