1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-2335-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra AMIKACINA (4862) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-35-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 27968 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 10 Caja GLUCOSA 5% AM 20 ML, CJ X 50   $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 51142009 Metamizol sódico 5 Caja METAMIZOL SODICO AM 1 MG/ML, CJ X 100   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 Amikacina 20 Caja AMIKACINA SULFATO FA 500 MG/2ML, CJ X 10   $ 2.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200

Total Neto	$ 147.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.968
TOTAL OC	$ 175.168