1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-2435-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra NUTR PARENTERAL AGOSTO / GLUCOSA Y OTRO (6629) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 6222,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191703 Acetato sódico 10 Caja ACETATO DE SODIO 30% AM 10 ML. CJ X 10.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 51191601 Dextrosa 1 Caja S.P. GLUCOSA AM 30% 20 ML. CJ X 50.   $ 15.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750

Total Neto	$ 32.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.222
TOTAL OC	$ 38.972