1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-3228-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PARTICULARES / PAPEL TERMICO Y OTRO (7699) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-50-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 177093,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papeles para revestimiento 5 Rollo PAPEL AMBAR 2" RO (1005A)   $ 62.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.690 $ 310.690 Papeles para revestimiento 10 Rollo PAPEL TERMICO 2" RO (4002N)   $ 62.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.380 $ 621.380

Total Neto	$ 932.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.093
TOTAL OC	$ 1.109.163