1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-367-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DESINF.FEBRERO (ALCOHOL GEL) O.I 1131 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 846450 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 540 Frasco ALCOHOL GEL FRASCO 1000 ML.   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.863.000 $ 1.863.000 53131608 Jabones 360 Frasco CLORHEXIDINA AL 2% FRASCO DE 1000 CC PARA DISPENSADOR DE CODO.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592.000 $ 2.592.000

Total Neto	$ 4.455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 846.450
TOTAL OC	$ 5.301.450