1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-3884-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ANTIS Y DESINF NOVIEMBRE / CLORHEXIDINA Y OTRO (8447) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 1692900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 90 Caja ALCOHOL GEL FRASCO 1000 ML. CJ X 12.   $ 41.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.726.000 $ 3.726.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 60 Caja CLORHEXIDINA AL 2% FCO 1000 ML, PARA DISPENSADOR DE CODO. CJ X 12.   $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184.000 $ 5.184.000

Total Neto	$ 8.910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.692.900
TOTAL OC	$ 10.602.900