1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-694-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra STOCK CRITICO / IMIPENEM Y OTRO (2014) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-35-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 188207,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Meropenem 100 Frasco Ampolla IMIPENEM FA 500 MG   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 51101589 Carbapenems incluidas las tienamicinas 5 Frasco Ampolla ERTAPENEM FA 1 G   $ 38.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.565 $ 190.565

Total Neto	$ 990.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.207
TOTAL OC	$ 1.178.772