1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-744-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MORFINA 10 Y 20 MG/POLI DOLOR/ABRIL (2042) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Poli Dolor Abril 2008. ID.5070-21-LE07 (ampliación de convenio 2008-2009). O/C interna 2042. Memo 98. Proveniente de Licitación 5070-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142206 Sulfato de morfina 2 Caja Sulfato de morfina Se solicita Morfina 20 mg/cc. cj x 100. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 51142206 Sulfato de morfina 3 Caja Sulfato de morfina Se solicita Morfina 10 mg/cc. cj x 100. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160