1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-835-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ARSENAL/PARTICULAR/ABRIL (2205) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5070-25-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 66866,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cintas de papel 3 Rollo CINTAS DE TERMOTRANSFERENCIA PARA STROCAR. CINTAS DE TERMOTRANSFERENCIA PARA STROCAR. $ 38.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.220 $ 116.220 Papel metálico 3 Rollo PAPEL DE ALUMINIO 75.5 MM. (B/250) PARA STROCAR PAPEL DE ALUMINIO 75.5 MM. (B/250) PARA STROCAR $ 38.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.220 $ 116.220 Papel celofán 3 Rollo ROLLO DE PAPEL CELOFAN 76 MM. -400 MM. NARANJA PARA STROCAR. ROLLO DE PAPEL CELOFAN 76 MM. -400 MM. NARANJA PARA STROCAR. $ 39.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.490 $ 119.490

Total Neto	$ 351.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.867
TOTAL OC	$ 418.797