1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-846-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DEL ARSENAL (2305) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado para Nutrición Parenteral Abril 2008. ID. 5070-24-LE07 (ampliación). O/C interna 2305. Proveniente de Licitación 5070-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 15850,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122702 Cintas de etiquetado 4 Rollo Cintas de etiquetado Se solicita Cinta de Termotransferencia Térmica. $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.160 $ 31.160 31211704 Selladores 8 Rollo Selladores Se solicita Rollo 269 Ebrit Polietireno. $ 6.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.264 $ 52.264

Total Neto	$ 83.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.851
TOTAL OC	$ 99.275