1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-907-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ARSENAL/AUGE/MAYO (2443) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Auge Mayo 2008. (ID.5070-21-LE07 ampliación de convenio). O/C interna 2443. Memo 126. Proveniente de Licitación 5070-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 68750,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A R.U.T. 92.448.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131511 PV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMP 14 Caja PV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMP Se solicita Hierro/sacarosa AM 100 mg/5ml cj x 5 amp. $ 24.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.574 $ 343.574 51121818 Atorvastatina 30 Caja Atorvastatina Se solicita Atorvastatina 10 mg. cj x 30 cm. $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950 51121805 Gemfibrozilo 3 Caja Gemfibrozilo Se solicita Gemfibrozilo 900 mg. cj x 30 comp. $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320

Total Neto	$ 361.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.750
TOTAL OC	$ 430.594