1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-910-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SODIO CLORURO 0,9%/AUGE/MAYO (2446) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Auge Mayo 2008. ID.5070-24-LE07. O/C interna 2446. Memo 126. Proveniente de Licitación 5070-24-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 COD.ABB7521 CLORURO DE SODIO AL 0.9% 3000ML VIAFLEX CJ. X 4 80 Caja COD.ABB7521 CLORURO DE SODIO AL 0.9% 3000ML VIAFLEX CJ. X 4 Se solicita Sol Sodio Cloruro al 0,9 % x 3000 ml cj x 4 ud $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040