1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-917-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ARSENAL/AUGE/MAYO (2468) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pedido Auge Mayo 2008. (ID.5070-21-LE07 ampliación de convenio). O/C interna 2468. Memo 126. Proveniente de Licitación 5070-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 121900,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142108 Ketoprofeno 2 Caja Ketoprofeno Se solicita Ketoprofeno 100 MG. E.V cj. 50 fa. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 51181506 Insulina 2 Caja Insulina Se solicita Insulina Glargina 3.64 MG. EQ 100 U.I (Humana) Lantus. cj x 5 ud. $ 40.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.780 $ 81.780 51101912 Sulfato de hidroxicloroquina 30 Caja Sulfato de hidroxicloroquina Se solicita Hidroxicloroquina cj x 30 comp. $ 16.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.800 $ 499.800

Total Neto	$ 641.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.900
TOTAL OC	$ 763.480