1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5070-955-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra HIERRO/SACAROSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO AUGE JULIO 2007. O/C INTERNA 3267. Proveniente de Licitación 5070-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 121771 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A R.U.T. 92.448.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131511 PV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMP 26 Caja PV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMP Se solicita Hierro/sacarosa AM 100 mg/5ml X 5 AM $ 24.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.900 $ 640.900

Total Neto	$ 640.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.771
TOTAL OC	$ 762.671