1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5072-38-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisicion de tonner para impresora de cargo de la CG Ejercito "Coyhaique" ITEM 2206009 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique - CGECOYHAQ Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique R.U.T. 61.971.600-0 Dirección de Unidad de Compra Plaza Nº 235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Coyhaique R.U.T. 61.971.600-0 Dirección de Facturación Plaza Nº 235 Comuna -1 Impuesto 12134,4526 Dirección de Envío de la Factura Plaza Nº 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Solicito Vienesa para 30-06 C.D.P. Pte. Alto. FACTURAR Y DESPACHAR A NOMBRE DEL C.D.P. PTE. ALTO, IRARRAZABAL 0991, PTE. ALTO, RUT. 61.004.037-3 FONO : 7151914. ENTREGAR A SR. ROBERTO SOTO C., NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR CONCEPTO DE FLETE. LUNES A VIERNES 09:00 A 11:30 Y DE 14:00 A 16:30. FECHA DE ENTREGA 30-06-2008 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ML COMPUTACION Y TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 77.664.150-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner TONER HP-Q5949A $ 63.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.866 $ 63.866

Total Neto	$ 63.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.134
TOTAL OC	$ 76.000