1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-11666-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicios de tornería mes SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna * Impuesto 123120 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLAT Razón Social BASILIO PEDRO MAGAS MARTINIC R.U.T. 7.262.439-4 Sucursal MOLAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad CAMBIO DE RETENES MAYORES EN LAVADORA INDUSTRIAL, CAMBIO DESCANSOS, RODAMIENTOS. CAMBIO DE RETENES MAYORES EN LAVADORA INDUSTRIAL, CAMBIO DESCANSOS, RODAMIENTOS. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad BUJE BRONCE BUJE BRONCE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad CAMBIO RODAMIENTOS, SELLO MECÁNICO A BOMBA CALEFACCIÓN PISO MECÁNICO. CAMBIO RODAMIENTOS, SELLO MECÁNICO A BOMBA CALEFACCIÓN PISO MECÁNICO. $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.120
TOTAL OC	$ 771.120