1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-11885-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion 300 Litros de petroleo grupos electrogenos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-11289-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 23515,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL VENEGAS Y CIA LIMITADA Razón Social Soc. Com. Venegas y Cía. Ltda. R.U.T. 77.553.930-5 Sucursal SOC COMERCIAL VENEGAS Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 300 Litro PETRÓLEO PARA GRUPO ELECTROGENO PUESTO EN HOSPITAL. PETRÓLEO PARA GRUPO ELECTROGENO PUESTO EN HOSPITAL. $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.900 $ 123.765

Total Neto	$ 123.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.515
TOTAL OC	$ 147.280