1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-154-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5074-111-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN INFORME TECNICO N° 86, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, ID 5074-111-CO07, ORDEN DE COMPRA INTERNA N°1.946 (ALIMENTACIÓN) Proveniente de Licitación 5074-111-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 23502,24 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA R.U.T. 76.098.040-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 4 Unidad Sifones en P sifon cobre tipo botella 1 1/2'' con colilla $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 40141702 COMBINACION LAVAPLATOS 4 Unidad COMBINACION LAVAPLATOS llave combinación vertical cuello de cisne largo 1/2'' para lavadero. 20 cm entre centro $ 12.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.656 $ 50.656 40142317 Codo de tubería 3 Unidad Codo de tubería codo fierro negro de 3/4'' $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 40142315 UnioN PATENTE 3/4" FIERRO NEGRO 2 Unidad UnioN PATENTE 3/4" FIERRO NEGRO unión patente fierro negro de 3/4'' $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 123.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.502
TOTAL OC	$ 147.198