1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-189-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra BGA ASEO_MATERIALES_1432 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5074-57-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 23028 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lofer Ltda. Razón Social LOBOS Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 79.833.490-5 Sucursal Lofer Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 4 Metro Cúbico RIPIO. RIPIO. $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200 11111701 Arena silícea 4 Metro Cúbico ARENA FINA. ARENA FINA. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 121.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.028
TOTAL OC	$ 144.228