1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-242-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra PAGO HONORARIOS AGENCIA DE ADUANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Regional de Punta Arenas, Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Punta Arenas, Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y Comuna Punta Arenas Impuesto 16622,76465 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 - Región de Magallanes y 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 786161207 Razón Social - R.U.T. 78.616.120-7 Sucursal 786161207 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141502 Servicios de agencia aduanera 1 Unidad PAGO HONORARIOS Y FAST AIR   $ 87.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.488 $ 87.488

Total Neto	$ 87.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.623
TOTAL OC	$ 104.111