1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-268-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5074-172-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN INFORME TECNICO N° 153, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, ID 5074-172-CO07, CANCELA Y REEMPLAZA O/C ID 5074-228-OC07 PORQUE RAZÓN SOCIAL NO CORRESPONDE A LA DE FACTURACIÓN (PENSIONADO) Proveniente de Licitación 5074-172-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 611705 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN JOEL MENDEZ GUTIERREZ R.U.T. 7.838.018-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Obra segùn especificaciones tècnicas y visita a terreno. 1 Unidad Obra segùn especificaciones tècnicas y visita a terreno. Reparaciones menores en Servicio de Pensionado según bases adjuntas $ 3.219.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.219.500 $ 3.219.500

Total Neto	$ 3.219.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.705
TOTAL OC	$ 3.831.205