1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-271-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5074-202-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN MEMORANDUM N° 73, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, ID 5074-202-LE07 (R.R.H.H.). CANCELA Y REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA ID 5074-226-OC07 POR NO CORRESPONDER RAZÓN SOCIAL A LA DE LA FACTURA. Proveniente de Licitación 5074-202-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 398468 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN JOEL MENDEZ GUTIERREZ R.U.T. 7.838.018-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Carpintería o chapistería de acabados Instalación cielo americano según bases adjuntas. $ 2.097.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097.200 $ 2.097.200

Total Neto	$ 2.097.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.468
TOTAL OC	$ 2.495.668