1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5074-3-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Horas extras apoyo mantenimiento_DICIEMBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÚN MEMORANDUM N° 001, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, ID 5074-294-LE07, CONTRATO RESOLUCIÓN EXENTA N° 1.921 DE FECHA 05/10/2007. Proveniente de Licitación 5074-294-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mantenimiento Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Angamos 180 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANTIC CONSULTORES LTDA R.U.T. 77.985.420-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 390 Hora/Hombre Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería SERVICIOS DE MANO OBRA APOYO MANTENIMIENTO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.250 $ 536.250

Total Neto	$ 536.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 536.250